Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - určení procesů

2.2.72

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 – určení procesů

Ing. Monika Becková

Čl. 4 Kontext organizace

Odst. 4.4 Systém managementu kvality a jeho procesy

Požadavek normy:

Organizace musí (ve stručnosti) určit:

• procesy;

• vstupy a výstupy;

• posloupnost a vzájemné působení;

• kritéria a metody včetně měření, příslušné ukazatele výkonnosti;

• potřebné zdroje;

• odpovědnosti a pravomoci;

• rizika a příležitosti (na základě rozsahu QMS, interních a externích aspektů a požadavků zainteresovaných stran), a musí plánovat a implementovat vhodná opatření pro jejich řešení;

• metody pro monitorování, měření a hodnocení procesů;

• příležitosti pro zlepšování.

Příklady určení procesů a jejich vzájemných vazeb:

Proces = soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy (přičemž výstup z jednoho procesu je obecně vstupem do jiného navazujícího procesu).

Příklad dokumentu: Mapa procesu se slovním vymezením

Pozn.: dále uvedený výtah z dokumentované informace "Řízení procesů" představuje jednu z možností, jak výše uvedené požadavky v oblasti určení procesů definovat. Směrnice zahrnuje všechna ustanovení čl. 4.4 normy ISO 9001:2015, a to jednak formou mapy procesu, jednak slovní specifikací.

Pro zjednodušení je součástí směrnice výčet všech procesů v organizaci, ale podrobná slovní specifikace je uvedena jako příklad pouze pro jeden z nich – proces P 7 – "Doprava a logistika".

Příklad 1 dokumentovaná informace "Řízení procesů":

Účelem dokumentu je:

• určení rozhodujících procesů potřebných pro systém managementu kvality ve společnosti "CCC s.r.o." a jejich vzájemné návaznosti;

• stanovení plánů těchto procesů, v nichž jsou určeny vstupy, výstupy, řídicí metody, potřebné zdroje, způsob a kritéria monitorování a měření procesních kroků, jejich logické návaznosti, kriteria přijatelnosti s uvedením cíle kvality tak, aby bylo naplněno hlavní poslání společnosti, kterým je poskytování služeb a plnění potřeb a požadavků zákazníků;

• stanovení zásad pro řízení procesů a jejich trvalého zlepšování.

 Nahoru
Slovní specifikace procesu P7 – Doprava a logistika

Cíl procesu:

Cílem tohoto procesu je plynulé zajištění dopravy dle objednávek zákazníka, platných právních předpisů, technických norem, směrnic, pracovních postupů, dopravních a přepravních předpisů. Cílem procesu je zejména nakládka a doprava zboží ze skladu k zákazníkovi.

Vlastník procesu:

• Vedoucí dopravy a logistiky

Oblast působnosti:

• Usek dopravy a logistiky

Vstupy procesu:

• Nakládkový list

• Požadavky zákazníka

• Smluvní vztahy s dodavateli

• Dopravní a přepravní předpisy

Výstupy procesu:

• Nakládka zboží

• Realizovaná přeprava

• Faktura

• Požadavky na zdroje

Návaznosti procesu

• Tomuto procesu předcházejí činnosti procesů: P6, P8, P9

• Na tento proces navazují činnosti procesů: P3, P8, P9

Potřebné zdroje:

• Personální (řidiči, dispečer, disponent)

• Technické (přepravní prostředky)

• Informační a komunikační technologie (informační systém)

Činnosti:

Hlavní činnosti prováděné v rámci realizace procesu jsou:

• Naplánování tras

• Nakládka

• Doprava

• Vykládka

• Vytěžování vozidel (využití zpátečních cest)

• Monitoring prostředí (teplota)

• Monitoring nákladů

• Monitoring stavu vozidel

• Dodržování předpisů (evidence doby řízení – AETR)

Dokumentace:

Činnosti, prováděné v rámci realizace tohoto procesu, jsou řízeny následujícími
dokumenty:

• Příručka kvality

• Dopravní řád

Záznamy:

O činnostech realizovaných…